Суббота,  19 мая 2012 г.

Местный бюджет

Исполнение бюджета
Исполнение бюджета
Информация об исполнении бюджета ЭМР за 1 полугодие 2011 года Печать
                 
тыс. руб.
Код
Наименование
Начальный план 2011 года
Уточнение
Уточненный план 2011года
План 1 полугодия 2011 года
Фактическое исполнение на 01.07.2011г.
Процент исполнения годового плана
Процент исполнения плана 1 полугодия
Удельный вес в 2011г.
 
Д О Х О Д Ы
 
 
 
 
 
 
 
 
00010000000000000000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
881 903,0
352 675,0
1 234 578,0
630 863,0
548 553,0
44,4%
87,0%
43,6%
 
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
745 909,0
0,0
745 909,0
379 508,0
404 095,0
54,2%
106,5%
32,2%
00010100000000000000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
525 494,0
0,0
525 494,0
256 851,0
277 865,0
52,9%
108,2%
22,1%
00010102000010000110
Налог на доходы физических лиц
525 494,0
0,0
525 494,0
256 851,0
277 865,0
52,9%
108,2%
22,1%
00010500000000000000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
139 288,0
0,0
139 288,0
69 003,0
65 929,0
47,3%
95,5%
5,2%
00010502000000000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
137 272,0
0,0
137 272,0
67 812,0
64 779,0
47,2%
95,5%
5,2%
00010503000000000110
Единый сельскохозяйственный налог
2 016,0
0,0
2 016,0
1 191,0
1 150,0
57,0%
96,6%
0,1%
00010600000000000000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
31 807,0
0,0
31 807,0
23 246,0
21 583,0
67,9%
92,8%
1,7%
00010604000020000110
Транспортный налог
31 807,0
0,0
31 807,0
23 246,0
21 583,0
67,9%
92,8%
1,7%
00010800000000000000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
49 110,0
0,0
49 110,0
30 321,0
38 558,0
78,5%
127,2%
3,1%
00010900000000000000

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
210,0
0,0
210,0
87,0
160,0
76,2%
183,9%
0,0%
 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
135 994,0
352 675,0
488 669,0
251 355,0
144 458,0
29,6%
57,5%
11,5%
00011100000000000000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
70 036,0
0,0
70 036,0
35 671,0
42 191,0
60,2%
118,3%
3,4%
00011101050050000120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ,

или девидентов по акциям, принадлежащим муниципальным районам
300,0
0,0
300,0
 
1 812,0
604,0%
 
0,1%
00011105010000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
57 500,0
0,0
57 500,0
29 565,0
34 504,0
60,0%
116,7%
2,7%
00011105020000000120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю,

а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

 (за исключением   земельных   участков бюджетных и автономных учреждений)
2 036,0
0,0
2 036,0
950,0
208,0
10,2%
21,9%
0,0%
00011105030000000120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управлениямуниципальных

районов и созданных ими   учреждений   (за   исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)
10 000,0
0,0
10 000,0
5 100,0
5 611,0
56,1%
110,0%
0,4%
00011109040000000120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и

муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных   учреждений,а также

имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
200,0
0,0
200,0
56,0
56,0
28,0%
100,0%
0,0%
00011200000000000000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
4 493,0
0,0
4 493,0
2 845,0
2 277,0
50,7%
80,0%
0,2%
00011300000000000000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
 
0,0
 
 
46,0
 
 
0,0%
00011400000000000000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
40 500,0
352 675,0
393 175,0
200 460,0
87 568,0
22,3%
43,7%
7,0%
00011600000000000000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
20 965,0
0,0
20 965,0
12 379,0
12 322,0
58,8%
99,5%
1,0%
00011700000000000000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
 
0,0
 
 
54,0
 
 
0,0%
00020000000000000000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1 156 790,0
302 025,0
1 458 815,0
842 320,0
708 243,0
48,5%
84,1%
56,4%
00020201000000000151

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
274 995,0
1 799,0
276 794,0
153 374,0
148 839,0
53,8%
97,0%
11,8%
00020202000000000151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
42 545,0
150 599,0
193 144,0
32 160,0
11 699,0
6,1%
36,4%
0,9%
00020203000000000151

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
830 284,0
-5 173,0
825 111,0
496 779,0
493 545,0
59,8%
99,3%
39,3%
00020204000000000151
Иные межбюджетные трансферты
8 966,0
154 146,0
163 112,0
161 353,0
54 494,0
33,4%
33,8%
4,3%
00020700000000000180
Прочие безвозмездные поступления
 
2 000,0
2 000,0
 
1 012,0
50,6%
 
0,1%
00021800000000000000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
 
12,0
12,0
12,0
12,0
100,0%
100,0%
0,0%
00021900000000000000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
 
-1 358,0
-1 358,0
-1 358,0
-1 358,0
100,0%
100,0%
-0,1%
 
ВСЕГО ДОХОДОВ
2 038 693,0
654 700,0
2 693 393,0
1 473 183,0
1 256 796,0
46,7%
85,3%
100,0%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р А С Х О Д Ы
 
 
 
 
 
 
 
 
0100
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ, в том числе:
55 954,0
67 644,0
123 598,0
98 546,0
74 021,0
59,9%
75,1%
6,2%
 
заработная плата с начислениями на оплату труда
42 452,0
34 828,0
77 280,0
70 041,0
58 474,0
75,7%
83,5%
4,9%
0200
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
1 932,0
0,0
1 932,0
1 932,0
1 932,0
100,0%
100,0%
0,2%
0300

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8 191,0
-2 055,0
6 136,0
4 377,0
3 462,0
56,4%
79,1%
0,3%
0400
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
4 040,0
10 260,0
14 300,0
10 429,0
7 292,0
51,0%
69,9%
0,6%
0500
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, в том числе:
25 533,0
337 118,0
362 651,0
138 183,0
129 167,0
35,6%
93,5%
10,7%
 
переселение граждан из аварийного жилищного фонда
 
174 062,0
174 062,0
42 038,0
42 038,0
24,2%
100,0%
3,5%
 
капитальный ремонт жилого фонда
 
42 381,0
42 381,0
56,0
56,0
0,1%
100,0%
0,0%
 

субсидии на компенсацию убытков, возникающих в связи

с применением регулируемых тарифов для населения на услуги муниципальных бань и прачечных
500,0
3 031,0
3 531,0
2 731,0
2 645,0
74,9%
96,9%
0,2%
 

расходы на ремонт и содержание дорог (погашение кредиторской задолженности)
 
28 761,0
28 761,0
28 333,0
28 333,0
98,5%
100,0%
2,4%
 

ВЦП "Предотвращение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера в ЭМР в 2010 - 2011 году"
 
50 000,0
50 000,0
38 427,0
38 427,0
76,9%
100,0%
3,2%
 
капитальный ремонт артезианских скважин
10 000,0
0,0
10 000,0
 
 
0,0%
 
0,0%
0700
ОБРАЗОВАНИЕ, в том числе:
1 444 474,0
52 897,0
1 497 371,0
769 445,0
713 970,0
47,7%
92,8%
59,4%
 
заработная плата с начислениями на оплату труда
1 059 615,0
19 970,0
1 079 585,0
595 147,0
558 912,0
51,8%
93,9%
46,5%
 
коммунальные услуги
207 400,0
20,0
207 420,0
100 251,0
100 251,0
48,3%
100,0%
8,3%
 

расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг,

связанных с содержанием имущества, проведением капитального и текущего ремонта имущества
23 614,0
15 303,0
38 917,0
14 814,0
13 034,0
33,5%
88,0%
1,1%
 

расходы на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, наглядных пособий и

материалов, предметов мебели, а также оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов
47 586,0
2 125,0
49 711,0
5 208,0
1 320,0
2,7%
25,3%
0,1%
 

расходы на приобретение медикаментов, продуктов питания, горюче-смазочных материалов,

строительных, хозяйственных материалов и др.
48 082,0
11 844,0
59 926,0
27 813,0
23 342,0
39,0%
83,9%
1,9%
0800
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, в том числе:
90 557,0
3 659,0
94 216,0
43 286,0
42 568,0
45,2%
98,3%
3,5%
 
заработная плата с начислениями на оплату труда
72 990,0
-70,0
72 920,0
31 994,0
31 994,0
43,9%
100,0%
2,7%
 
коммунальные услуги
15 137,0
-611,0
14 526,0
6 934,0
6 934,0
47,7%
100,0%
0,6%
 

расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества,

проведением капитального и текущего ремонта имущества
356,0
2 150,0
2 506,0
1 858,0
1 858,0
74,1%
100,0%
0,2%
 

расходы на приобретение библиотечного фонда, производственного и хозяйственного инвентаря, предметов мебели,

а также оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов
865,0
824,0
1 689,0
1 599,0
882,0
52,2%
55,2%
0,1%
 

расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, строительных, хозяйственных материалов и др.
386,0
222,0
608,0
396,0
396,0
65,1%
100,0%
0,0%
0900
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ , в том числе:
293 571,0
168 789,0
462 360,0
168 448,0
120 806,0
26,1%
71,7%
10,0%
 
заработная плата с начислениями на оплату труда
158 199,0
0,0
158 199,0
64 775,0
62 815,0
39,7%
97,0%
5,2%
 
коммунальные услуги
73 130,0
42,0
73 172,0
34 055,0
34 055,0
46,5%
100,0%
2,8%
 

расходы по оплате договоров на выполнение работ, услуг, связанных с содержанием имущества,

проведением капитального и текущего ремонта имущества
22 235,0
163 009,0
185 244,0
51 948,0
6 348,0
3,4%
12,2%
0,5%
 

расходы на приобретение производственного и хозяйственного инвентаря, предметов мебели,

а также оплата договоров подряда на строительство, реконструкцию объектов
1 900,0
414,0
2 314,0
660,0
660,0
28,5%
100,0%
0,1%
 

расходы на приобретение медикаментов, горюче-смазочных материалов, строительных, хозяйственных материалов и др.
23 000,0
41,0
23 041,0
10 201,0
10 198,0
44,3%
100,0%
0,8%
 

льготы на оплату жилищно - коммунальных услуг работникам

здравоохранения, проживающим и работающим в сельской местности
6 982,0
-271,0
6 711,0
2 784,0
2 784,0
41,5%
100,0%
0,2%
1000
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, в том числе:
124 396,0
712,0
125 108,0
81 494,0
77 065,0
61,6%
94,6%
6,4%
 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно - коммунальных услуг
91 093,0
-4 372,0
86 721,0
56 462,0
56 402,0
65,0%
99,9%
4,7%
 

социальные выплаты гражданам на проведение в жилых помещениях капитального ремонта
2 392,0
1 634,0
4 026,0
4 026,0
2 592,0
64,4%
64,4%
0,2%
 

выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка

в муниципальном общеобразовательном учреждении
11 535,0
0,0
11 535,0
8 693,0
7 871,0
68,2%
90,5%
0,7%
 

денежные выплаты работникам муниципальныхз общеобразовательных учреждений
18 576,0
0,0
18 576,0
9 288,0
7 522,0
40,5%
81,0%
0,6%
 
обеспечение жильем молодых семей
 
828,0
828,0
328,0
 
0,0%
0,0%
0,0%
 
доплата к пенсиям муниципальных служащих
800,0
2 476,0
3 276,0
2 656,0
2 637,0
80,5%
99,3%
0,2%
 
мероприятия в области социальной политики
 
146,0
146,0
41,0
41,0
28,1%
100,0%
0,0%
1100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ, в том числе
2 100,0
463,0
2 563,0
1 991,0
1 991,0
77,7%
100,0%
0,2%
 
заработная плата с начислениями на оплату труда
385,0
437,0
822,0
672,0
672,0
81,8%
100,0%
0,1%
 

расходы на приобретение медикаментов, хозяйственных материалов и др.
 
53,0
53,0
50,0
50,0
94,3%
100,0%
0,0%
1200
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
354,0
1 000,0
1 354,0
1 354,0
988,0
73,0%
73,0%
0,1%
1300
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
22 000,0
0,0
22 000,0
10 868,0
10 116,0
46,0%
93,1%
0,8%
1400
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
17 771,0
18 001,0
35 772,0
27 689,0
19 422,0
54,3%
70,1%
1,6%
 
ВСЕГО РАСХОДОВ
2 090 873,0
658 488,0
2 749 361,0
1 358 042,0
1 202 800,0
43,7%
88,6%
100,0%
 

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком плюс)
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком минус)
-52 180,0
 
-55 968,0
115 141,0
53 996,0
 
 
 
 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
+52 180,0
 
+55 968,0
-115 141,0
-53 996,0
 
 
 
  [ Назад ]
 
Вы находитесь здесь: Главная страница - Таблица исполнения